Menù acquisti
Maschera Fornitori
In questa scheda vanno caricati tutti i dati anagrafici dei fornitori che saranno richiamati in automatico in fase di registrazione dei documenti di acquisto.Tramite questa maschera, inoltre, si possono visualizzare tutti i dati contabili relativi al fornitore in esame: Estratto conto, Scadenzario, Pagamenti ricevuti.
Materie Prime
Ordine Fornitore
Il caricamento dell'ordine fornitore è del tutto simile a quello dell'ordine cliente. (Guarda video ordine cliente). Anche per i fornitori, a partire dall'ordine possono essere emessi in automatico tutti gli altri documenti di acquisto, senza dover ridigitare i dati: Bolle di acquisto, Fatture da bolle, Fatture accompagnatorie ecc. Nel caso delle fatture accompagnatorie viene generato automaticamente anche la registrazione contabile e lo scadenzario richiamabile dalla scheda contabile del fornitore.
Sempre dal menù acquisti, si possono emettere altri documenti: Bolle di conto lavorazione, Bolle di reso a fornitori e Note di credito fornitore. Per queste ultime vale quanto detto per le fatture di acquisto circa la loro contabilizzazione in automatico.
Altri documenti
